Mutaties per prestatiedoel
I=Incidenteel | - = Nadeel | ||||
S=Structureel | + = Voordeel | ||||
Prog Nr | Prestatie doel | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | 1.1.3 | Inwonersparticipatie | S | -20.000 | |
1 | 1.1.3 | Uitv contourennota voor het accommodatiebeleid | I | -150.000 | |
1 | 1.1.1 | Dekking contourennota accommodatiebeleid | I | 150.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo Hulpmiddelen - Vervoersvoorziening | S | -163.500 | |
1 | 1.2.4 | WMO Uitvoeringskosten - BVO beheerskosten | I | -10.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo hulpmiddelen - Rolstoelen | S | 50.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo Hulpmiddelen - Woningaanpassing | S | 40.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo Hulp bij huishouden Zin/PGB | S | -50.000 | |
1 | 1.2.4 | Algemene voorz WMO (eigen bijdrage) | S | -245.000 | |
1 | 1.2.4 | WMO Begeleiding ZIN/PGB | S | -170.000 | |
1 | 1.3.1 | Re-integratie statushouders | I | -129.400 | |
1 | 1.3.2 | Jaarrekening 2019 en begroting 2019 MGR | I | 89.000 | |
1 | 1.9.9 | Onttrekking reserve statushouders/vluchtelingen | I | 129.400 | |
1 | 1.4.1 | Leerlingenvervoer | S | -50.000 | |
1 | 1.4.1 | Jeugdhulp ZIN | I | -1.400.000 | |
1 | 1.4.1 | Jeugdhulp PGB | S | 90.000 | |
1 | 1.4.1 | Jeugdhulp gespecialiseerd | S | -40.000 | |
1 | 1.4.1 | Transformatiefonds Jeugdhulp | I | -42.400 | |
1 | 1.4.1 | Ontvangst middelen transformatiefonds Jeugdhulp | I | 42.400 | |
1 | 1.4.2 | Onderwijsachterstanden | S | -181.750 | |
1 | 1.4.2 | Rijksmiddelen OAB Budget | S | 181.750 | |
1 | 1.4.2 | Gymonderwijs | S | 42.500 | |
1 | 1.4.2 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subsidies | S | 102.000 | |
2 | 2.1.1 | Inpassing A15 | I | -125.000 | |
3 | 3.1.1 | Betuws oorlogsverhaal | I | 23.000 | |
9 | 9.1.1 | Dekking Betuws oorlogsverhaal (budget nieuw beleid) | I | -23.000 | |
4 | 4.2.2 | Monumentale steenoven-kelder in Gendtse Polder | I | -7.500 | |
5 | 5.2.3 | Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA | S | -360.000 | |
5 | 5.2.3 | Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA | S | 360.000 | |
7 | 7.1.1 | Schoon houden infrastructuur | I | -60.000 | |
7 | 7.1.2 | Onderhoud openbaar groen | I | -82.000 | |
7 | 7.2.3 | Huishoudafval | I | -50.000 | -110.000 |
7 | 7.2.3 | Huishoudafval | S | -90.000 | |
7 | 7.3.2 | Groen en reststroken | I | -77.000 | 77.000 |
8 | 8.3.1 | Basis registratie personen (BRP) | S | 20.000 | |
8 | 8.4.2 | Wethouderspensioenen | S | 90.000 | |
9 | 9.1.1 | Digitale agenda 2020 | I | -21.000 | |
9 | 9.1.2 | Onttrekking best. reserve nationaal uitvoeringsplan | I | 21.000 | |
9 | 9.1.1 | Digitalisering archieven | I | -60.000 | |
9 | 9.1.2 | Onttrekking best. reserve digitaliseren documenten | I | 60.000 | |
9 | 9.2.1 | Precariobelasting | I | -55.000 | |
9 | 9.1.2 | Onttrekking bestemmingsreserve precariobelasting | I | 55.000 | |
9 | 9.2.1 | Onroerende zaakbelasting | S | 173.200 | |
TOTAAL | -2.691.650 | 715.350 | |||
SALDO BATEN EN LASTEN | -1.976.300 | ||||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | |||||
Totaal incidenteel | -1.845.900 | 90.400 | |||
Totaal structureel | -845.750 | 624.950 | |||
Prog Nr | Prestatie doel | Kredietmutaties | Verhoging | Verlaging | |
1 | 1.1.1 | Krediet Visie Polseweg | 600.000 | ||
2 | 2.1.3 | Krediet Verkeersplan centrum Huissen | 150.000 | ||
TOTAAL | 750.000 | 0 | |||