Samenvatting
Het saldo van de tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 1.976.300.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2019 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg ZIN; € 1.400.000 nadeel
- Wmo begeleiding ZIN/PGB; € 170.000 nadeel
- Wmo eigen bijdrage; € 245.000 nadeel
- Wmo Hulp bij huishouden ZIN/PGB; 50.000 nadeel
- Vervoer door BVO-Dran Wmo/Jeugd; € 173.500 nadeel
- Inpassing A15; € 125.000 nadeel
- Onroerend zaakbelasting; € 173.200 voordeel
Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 265.400 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves.
Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
Progr. Nr | Programma | Wijziging | |
1 | Deelname aan de samenleving | N | -1.735.000 |
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | N | -125.000 |
3 | Bedrijvigheid | V | 23.000 |
4 | Stad, dorp en landschap | N | -7.500 |
5 | Wonen | 0 | |
6 | Klimaat en duurzaamheid | 0 | |
7 | Beheer en onderhoud | N | -392.000 |
8 | Inwoner en bestuur | V | 110.000 |
9 | Financiën | V | 150.200 |
Totaal wijzigingen | N | -1.976.300 | |
(N = Nadeel / V = Voordeel) |