Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2019 TURAP

Leeswijzer

In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 staat dat in specifieke gevallen we aan de raad achteraf goedkeuring mogen vragen voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat..

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

Begr.

wijz.

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.

28

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

7.2.3

Huishoudelijk afval

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

De tijdelijke inhuur van personeel voor de aanleg van glasvezel en het project zwerfafval dekken we uit de betreffende materiële budgetten.

84

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

7.1.2

Onderhoud openbaar groen

Het gaat hierover inhuur vanuit materieel budget voor boombeheer. In plaats van uitbesteding aan 

externe adviesbureaus wordt de uitvoering van boombeheer door een inhuurkracht verricht.

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

26

1.2.3

Uitkeringen

1.2.3

Uitkeringen

Het definitieve buigbudget 2018 en voorlopige buigbudget 2019 is bekend. De budgetten passen we hier (meerjarig) op aan.

57

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Dit gaat om de detachering van een medewerker team Toegang Sociaal Domein bij de gemeente Deventer.

Categorie 3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

27

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

7.9.9

Reserve programma 7

47

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

7.9.9

Reserve programma 7

63

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

7.9.9

Reserve programma 7

Voor het project "Vastgoed dat past" is de inhuur deels gedekt vanuit de reserve vastgoed 913003

Totaal hogere lasten

Dekking ten laste van bestemmingsreserves