Financiële positie
Het saldo van tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 1.976.300.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2019 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg ZIN; € 1.400.000 nadeel
- Wmo begeleiding ZIN/PGB; € 170.000 nadeel
- Wmo eigen bijdrage; € 245.000 nadeel
- Wmo Hulp bij huishouden ZIN/PGB; 50.000 nadeel
- Vervoer door BVO-Dran Wmo/Jeugd; € 173.500 nadeel
- Inpassing A15; € 125.000 nadeel
- Onroerend zaakbelasting; € 173.200 voordeel
Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 265.400 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves.
Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
In het volgende overzicht vatten we de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties samen. | |||
. | . | . | . |
Saldo begroting 2019, besluit 08-11-2018 | N | -344.500 | |
Amendement jongerraad PB 2019 | N | -1.500 | |
Gevolgen septembercirculaire 2018 | N | -25.000 | |
Saldo begroting 2019 | N | -371.000 | |
Bijstelling i.v.m. tussentijdse rapportage 2019 | N | -1.976.300 | |
Totaal begroting inclusief bijstelling turap 2019 | N | -2.347.300 | |
(N= Nadeel / V = Voordeel) | |||